Archivio determine (fino al 10.06.2019)
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Determina n. 326 del 12/06/2017
Lavori di riqualificazione e riorganizzazione dei locali destinati alla chirurgia programmata dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili - impianti elettrici. - Approvazione e liquidazione SAL n. 1
Dettaglio Determina n. 326 del 12/06/2017
Lavori di riqualificazione e riorganizzazione dei locali destinati alla chirurgia programmata dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili - impianti elettrici. - Approvazione e liquidazione SAL n. 1
Dettaglio Determina n. 326 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 325 del 12/06/2017
Prosecuzione dal 01/06/2017 al 30/06/2017 dei servizi di assistenza in outsourcing, gestione e manutenzione degli apparati di fonia (rete PABX) della ASSL di Cagliari forniti da FASTWEB S.p.A., e variante da apportare al CIG 6532862045 per Euro 20.000,00
Dettaglio Determina n. 325 del 12/06/2017
Prosecuzione dal 01/06/2017 al 30/06/2017 dei servizi di assistenza in outsourcing, gestione e manutenzione degli apparati di fonia (rete PABX) della ASSL di Cagliari forniti da FASTWEB S.p.A., e variante da apportare al CIG 6532862045 per Euro 20.000,00
Dettaglio Determina n. 325 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 324 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 142,00 a favore del Comune di Guamaggiore per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 324 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 142,00 a favore del Comune di Guamaggiore per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 324 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 323 del 12/06/2017
Liquidazione fatture fornitore ABBANOA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 26.461,90 (rif. Deposito Cauzionale)
Dettaglio Determina n. 323 del 12/06/2017
Liquidazione fatture fornitore ABBANOA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 26.461,90 (rif. Deposito Cauzionale)
Dettaglio Determina n. 323 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 322 del 12/06/2017
"Liquidazione fatture del fornitore ABBANOA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 20.358,60 (rif. Deposito Cauzionale)"
Dettaglio Determina n. 322 del 12/06/2017
"Liquidazione fatture del fornitore ABBANOA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 20.358,60 (rif. Deposito Cauzionale)"
Dettaglio Determina n. 322 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 321 del 12/06/2017
Liquidazione fatture fornitore TELECOM ITALIA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 20.224,45, bimestre 3/2017 (rif. CDF e Traffico Dati)
Dettaglio Determina n. 321 del 12/06/2017
Liquidazione fatture fornitore TELECOM ITALIA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 20.224,45, bimestre 3/2017 (rif. CDF e Traffico Dati)
Dettaglio Determina n. 321 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 320 del 12/06/2017
"Liquidazione fatture fornitore TELECOM ITALIA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 6.226,30, bimestre 3/2017"
Dettaglio Determina n. 320 del 12/06/2017
"Liquidazione fatture fornitore TELECOM ITALIA SPA, per un importo complessivo pari ad Euro 6.226,30, bimestre 3/2017"
Dettaglio Determina n. 320 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 319 del 12/06/2017
Liquidazione n. 23 fatture aprile/maggio 2017 ABBANOA S.p.A.
Dettaglio Determina n. 319 del 12/06/2017
Liquidazione n. 23 fatture aprile/maggio 2017 ABBANOA S.p.A.
Dettaglio Determina n. 319 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 318 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 2.233,00 a favore del Comune di Teulada per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 318 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 2.233,00 a favore del Comune di Teulada per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 318 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
Determina n. 317 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 2.028,00 a favore del Comune di Selargius per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 317 del 12/06/2017
Liquidazione della somma di Euro 2.028,00 a favore del Comune di Selargius per il pagamento dei tributi comunali Tari anno 2017
Dettaglio Determina n. 317 del 12/06/2017
Data seduta:12/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
In pubblicazione dal: 12/06/2017-al: 27/06/2017
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